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岳陽職業技術學院2018年度部門決算

作者:計劃財務處發布:2019-09-02 09:41 閱讀:3457次

岳陽職業技術學院2018年度部門決算

目錄

    第一部分  岳陽職業技術學院概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分  岳陽職業技術學院2018年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  岳陽職業技術學院2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

    八、預算績效情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第四部分  名稱解釋

    第一部分  岳陽職業技術學院概況

    一、部門職責

    1、負責培養高素質應用型技術人才;

    2、負責畢業生就業指導工作;

    3、負責教師隊伍建設,積極開展科學研究;

    4、負責師生的在校安全保衛及后勤服務;

    5、完成市委、市政府交辦的其他工作。

    二、機構設置

    根據上述主要工作職責,岳陽職業技術學院設置17個職能處室、9個教學機構、4個教教輔機構。

    1、職能處室

    黨政辦公室、組織人事處、宣傳統戰部、教務處、學生工作部、計劃財務處、紀檢監察審計處、后勤基建處、招生就業處、保衛處(人武部)、科研處、工會婦聯老齡辦、團委、規劃與發展評建處、教育督導與質量評價處、校企合作處、資產管理處。

    2、教學機構

    環境生物工程學院、機電工程學院、信息工程學院、護理學院、商貿物流學院、醫學院、基礎醫學部、公共基礎課部、國際教育學院。

    3、教輔機構

    社會培訓學院、網絡信息中心、圖書館、后勤服務公司。

    岳陽職業技術學院有1個下屬單位為職院附屬醫院,岳陽職業技術學院2018年度部門決算編制包含了岳陽職業技術學院本級和職院附屬醫院的匯總決算。


    第二部分  岳陽職業技術學院2018年度部門決算表

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    第三部分  岳陽職業技術學院2018年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    1、2018年收入總計20580.3萬元,與2017年決算數25858.98萬元相比,下降20.41%,主要是2017年財政撥款收入包含下年預撥數;

    2、2018年支出總計20580.3萬元,與2017年決算數25858.98萬元相比,下降20.41%,主要是資本性支出減少。 

    二、收入決算情況說明

    2018年收入總計20580.3萬元,其中:

    1、財政撥款收入9881.13萬元,占總收入48.01%;

    2、事業收入10690.18萬元,占總收入51.94%;

    3、其他收入9萬元,占總收入0.05%。

    三、支出決算情況說明

    2018年支出總計20580.3萬元,其中:

    1、基本支出17334.74萬元,占總支出84.23%;

    2、項目支出3245.56萬元,占總支出15.77%;。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    1、2018年財政撥款收入總計9881.13萬元,與2017年決算數14986.67萬元相比,下降34.07%,主要是2017年財政撥款收入包含下年預撥數;

    2、2018年財政撥款支出總計9881.13萬元,與2017年決算數14986.67萬元相比,下降34.07%,主要是公用經費支出減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2018年一般公共預算財政撥款支出總計9881.13萬元,與2017年決算數14986.67萬元相比,下降34.07%,主要為2017年預撥了2018年生均撥款導致2018年可供開支生均撥款同比減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2018年一般公共預算財政撥款支出9881.13萬元,其中:

    1、基本支出9281.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出93.92%;

    2、項目支出600萬元,占一般公共預算財政撥款總支出6.08%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2018年一般公共預算財政撥款支出年終決算數9881.13萬元,比2018年初預算數7331.5萬元增加了2549.63萬元,差額主要是因為本部門專項資金大多未納入預算,都是財政以追加的形式下撥,包括生均經費撥款,中央、地方財政專項經費。其中:

    1、基本支出年初預算數7011.5萬元,決算數9281.13萬元,增加了6170萬元;

    2、項目支出年初預算數320萬元,決算數600萬元,增加了280萬元。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年一般公共預算財政撥款基本支出9281.13萬元,其中:

    1、工資福利支出7298.17萬元,較上年8596.66萬元,減少1298.49萬元,下降15.1%,占比78.63%;

    2、商品和服務支出893.14萬元,較上年3229.74萬元,減少2336.6萬元,下降72.34%,占比9.62%;

    3、對個人和家庭的補助1089.82萬元,較上年2675.27萬元,減少1585.45萬元,下降59.26%,占比11.75%;

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2018年“三公”經費財政撥款支出合計81.29萬元,比年初預算數130萬元降低37.46%,與上年決算數81.22萬元基本持平。

    1、因公出國(境)費支出32.14萬元,比年初預算數40萬元降低19.65%,比上年決算數26.98萬元上升19.12%。因我院省級卓越院校建設支出增加所致;

    2、公務用車購置及運行維護費支出11.37萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費11.37萬元,比年初預算數25萬元下降54.52%,比上年決算數15.29萬元下降25.63%。因我院嚴格公務用車管理,嚴控車輛運行維護費的審批。另本年度沒有發生公務用車購置;

    3、公務接待費支出37.79萬元,比年初預算數65萬元降低41.86%,比上年決算數38.95萬元降低2.97%。因我院嚴格執行公務接待費管理辦法,建設節約型校園,避免鋪張浪費。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    1、因公出國(境)費支出32.14萬元,出國團組數2個,共9人次;

    2、公務用車運行維護費支出11.37萬元,公務用車保有量3輛,公務用車購置0輛;

    3、公務接待費支出37.79萬元,國內公務接待530批次,5600人次。主要是承辦了各類院校學生競賽及院校間的交流活動。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    本部門無政府性基金收入。

    九、關于2018年度預算績效情況說明

    2018年,在岳陽市委、市政府的正確領導和省教育廳的精心指導下,我院領導班子堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認真執行黨委領導下的校長負責制,全面貫徹全國、全省教育大會精神,不斷深化教育綜合改革和推進依法治校,集中力量建好“卓越?!焙蛣摻ā半p一流”,積極助力岳陽打造湖南發展新增長極,辦學育人水平和社會服務能力穩步提升,圓滿完成了全年各項工作任務。通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

    (一)經濟性評價方面

    1、本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,編制內在職人員控制在預算編制以內;三公經費預算總額較上年減少。

    2、預算執行方面,除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,支出總額控制在預算總額以內;轉移支付在收到專項資金時及時進行了撥付;不存在截留或滯留專項資金情況;三公經費總額和財政撥款支出三公經費總體控制較好。

預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。

    3、資產管理方面:建立了資產管理制度,對全院資產進行了詳細的盤點,設置各處室院部資產管理員,做好資產臺賬,加強對資產的管理。對截止2018年12月31日的資產進行了盤點和資產清理,實現了實物資產的 “一物一卡一條碼”,總體執行較好。

    (二)效率性評價和有效性評價

    1、推進“卓越?!钡戎攸c項目建設。根據“卓越?!苯ㄔO方案部署,對2018年建設任務進行了整理、分解,將任務分解表下發到了各職能處室和二級學院(部),并就任務書中涉及的指標問題與相關單位負責人溝通交流,督促建設任務落到實處,并完成了卓越校年度總結階段性成果報告。積極開展重點項目申報,在機電一體化專業(游樂設施運營與維護方向)、機械制造與自動化專業(游樂設施設計與制造方向)開展的“雙主體育人  四階梯遞進”現代學徒制人才培養模式,被教育部確定為國家第三批現代學徒制試點項目。老年健康服務、社區健康服務等三大專業群入選湖南省高職教育一流特色專業群建設項目(高職院?!半p一流”)。按照教育廳要求,完成了其它在建省級重點建設項目年中、年末平臺數據填寫和典型案例上傳工作。

    2、調整優化專業結構。著眼健康服務系列專業群建設要求,根據學院“十三五”專業建設方案,停招了影視動畫、環境藝術設計、計算機網絡技術、建設工程管理專業,完成了預防醫學、大數據技術與應用、建筑室內設計等三個新專業的申報工作。預防醫學已通過教育部專家評審,目前我院開設的專業為31個。

    3、推進課程體系建設。申報省級精品在線開放課程,我院《護理研究》課程入圍開放課程認定項目建設名單,《老年護理》《信息素養與專業發展》等10門課程入圍開放課程建設項目名單,11門課程立項后均已轉到“智慧職教”平臺上進行資源完善和使用。推進院級優質核心課程建設,借助學院自主開發的“TPMP平臺”,驗收了50門優質核心課程,新培育了48門優質核心課程。啟動了助產專業資源庫建設,組建了資源庫建設團隊,確定了資源庫與專業課程框架結構(共分為五大模塊31門課程),確定了課程建設相關標準,目前已經有5門課程在智慧職教平臺運行。全年完成191門課程的標準修訂。

    4、開展教學質量診斷與改進。配合卓越校建設,著力構建常態化的“五縱五橫”內部質量保障體系。多次召開教學質量診斷與改進工作推進會與講評會,聚焦專業建設、教師隊伍建設、課程體系建設、課堂教學改革等人才培養諸環節,不斷完善質量標準和制度標準,定期查找問題和不足。編制了《岳陽職院內部質量保證體系診改報告》和6個專業(群)質量報告、10多門課程質量報告,有效提升了人才培養質量。

    5、生源結構持續優化。2018年共招收新生4264人,其中三年制高職3861人、五年制高職403人。相對2017年,三年制人數增加,五年制人數減少。從生源地域分布來看,招生省份進一步擴大,覆蓋了全國14個?。ㄊ?、自治區)。從三年制與五年制、醫衛與非醫衛專業人數分布來看,三年制與五年制的比例為10:1,醫衛類與非醫衛類的比例為6:5,生源學制結構、專業分布結構進一步優化。從錄取分數來看,我院文史類新生最高分為515分,理工類新生最高分442分,文、理科投檔線分別超過湖南省最低控制線128分、75分,生源質量進一步提升。

    6、開展訂單式人才培養。2018年新增南凱物流、美和易思、科倫制藥、九鼎農牧等8家企事業單位參與訂單(定向)培養。截至2018年底,共有機電一體化技術(游樂設施方向)、國際商務(跨境電商方向)、數字媒體應用技術、園林技術等17個專業(方向)分別與中國游樂設施產業聯盟、新邁爾(北京)科技有限公司、湖南卓鼎信息技術有限公司等20家企業合作,開辦訂單班79個,訂單培養在校學生達3408人。

    7、開展創新創業教育。我院創新創業教育在全省領先。設立大學生創新創業基金,構建“四位一體”的創新創業課程體系,打造“理事一體、師生互動、重點扶持、參與競賽、鼓勵創業”的創新創業格局,健全了“眾創空間”服務體系,開展創業培訓和實踐,助力學生“創客”夢想。目前,已孵化出12個大學生創業項目。

    8、大力開展訪學培訓。選派專業骨干教師出國出境訪學。去年選派2名專業帶頭人分別赴美國、加拿大訪學進修。全年共有217名教師分別參與了國內、省內業務培訓,拓展專業視野和學術視野。邀請校外及校內專家舉辦校本培訓,有針對性地舉辦專題講座,幫助教師提升業務能力。去年參加各類校本培訓的教師達1600多人次,培訓內容包括就業創業指導、課堂教學設計、專業資源庫建設、科研能力培養、思想政治教學、輔導員職業能力、質量督導與診斷等。

    9、搭建科研平臺,做實應用服務。推進科研平臺建設,著力打造產學研一體化科研平臺。人體生命科學館立項為湖南省優秀科普教育基地、岳陽市優秀科普基地,省級優秀平臺建設獲得突破。共立項省部級以上科研項目27項、市科技項目3項、市社科聯項目18項。教師獲得專利23項,其中發明專利2項。加大科研工作力度,開展橫向合作項目建設,與岳陽市巴陵公司、岳陽市農委、湖南省教育科學研究院等企業(單位)合作,服務地方經濟建設和社會發展,爭取橫向合作項目經費60多萬元。老年護理創新創業團隊成功立項岳陽市科技人才團隊,5名教師受聘為巴陵科技智庫專家。

    10、拓展業務市場,做強培訓服務。爭取政府部門、企事業單位支持,依托國家技能型緊缺人才培養基地、全國唯一的游樂設施人才培養基地、湖南省貧困村創業致富帶頭人培訓基地、中職教師培訓基地等20多個培養培訓基地,面向農村、企業、學校開展專業培訓和技能鑒定。全年共開展社會培訓、技能鑒定6800多人次,有力地促進了脫貧攻堅和鄉村振興,促進了區域經濟社會發展。

    十、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出4816.29萬元,比2017年增加1501.55萬元,增長45.3%。主要原因是學生及教職工人數增加以及卓越院校建設。

    (二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額616.48萬元,其中:政府采購貨物支出500萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出116.48萬元。授予中小企業合同金額616.48萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出金額的0%。

    (三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

    第四部分 名詞解釋

    1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


  附件:

                    岳陽職業技術學院2018年度部門決算公開表格.xls


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